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中共臨泉縣委組織部2018年度部門決算

目 錄

第一部分 中共臨泉縣委組織部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共臨泉縣委組織部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 臨泉縣組織部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

中共臨泉縣委組織部2018年度部門決算情況

第一部分 中共臨泉縣委組織部概況

一、部門職責

1、制定實施全縣黨的建設工作意見,研究制定并指導落實全縣黨的基層組織建設意見、措施。

2、研究制定并指導落實全縣黨員隊伍建設意見,負責全縣黨員管理、教育、發展、黨費收繳、管理和使用工作。

3、制定和指導落實全縣深化干部人事改革方案,負責對全縣領導班子和領導干部考核、負責科級干部的推薦考察、調整配備以及縣黨代會、人代會、縣政協會有關組織工作和人事安排準備工作負責全縣科級干部監督、組織協調科級干部經濟責任審計工作。

4、負責全縣干部教育培訓、制定干部教育培訓規劃,對全縣人才工作進行指導,組織協調、督促檢查、負責優秀拔尖人才的選拔、培養、引進工作。

5、負責對全縣離退休干部工作進行宏觀管理指導,負責全縣離退休干部材料上報和科級干部的工資審批及退休審批工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,中共臨泉縣委組織部2018年度部門決算只有本級1個單位。本級決算,與預算比較,增加0戶。

詳細情況見下表:

序號單位名稱
1中共臨泉縣委組織部本級

第二部分 中共臨泉縣委組織部2018年度部門決算表

收入支出決算總表

???公開01表
部門:??金額單位:萬元
收入支出
項 目決算數項目決算數
欄 次???
一、財政撥款收入1,234.10一、一般公共服務支出1,144.79
二、上級補助收入?二、外交支出?
三、事業收入?三、國防支出?
四、經營收入?四、公共安全支出?
五、附屬單位上繳收入?五、教育支出?
六、其他收入?六、科學技術支出?
??七、文化體育與傳媒支出?
??八、社會保障和就業支出53.94
??九、醫療衛生與計劃生育支出11.46
??十、節能環保支出7.00
??十一、城鄉社區支出?
??十二、農林水支出?
??十三、交通運輸支出?
??十四、資源勘探信息等支出?
??十五、商業服務業等支出?
??十六、金融支出?
??十七、援助其他地區支出?
??十八、國土海洋氣象等支出?
??十九、住房保障支出16.32
??二十、糧油物資儲備支出?
??二十一、其他支出?
??二十二、債務還本支出?
??二十三、債務付息支出?
本年收入合計1,234.10本年支出合計1,234.10
用事業基金彌補收支差額?結余分配?
年初結轉和結余?年末結轉和結余?
????
總計1,234.10總計1,234.10

收入決算表

?????公開02表
部門:????金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業 收入經營 收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次合計1,234.101,234.10?????
201一般公共服務支出1,144.791,144.79?????
20132組織事務1,144.791,144.79?????
2013201行政運行1,144.791,144.79?????
204公共安全支出0.600.60?????
20402公安0.600.60?????
2040211禁毒管理0.600.60?????
208社會保障和就業支出53.9453.94?????
20805行政事業單位離退休51.7651.76?????
2080501歸口管理的行政單位離退休25.3425.34?????
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出24.0924.09?????
2080506機關事業單位職業年金繳費支出2.332.33?????
20808撫恤1.251.25?????
2080801死亡撫恤1.251.25?????
20827財政對其他社會保險基金的補助0.920.92?????
2082701財政對失業保險基金的補助0.100.10?????
2082702財政對工傷保險基金的補助0.270.27?????
2082703財政對生育保險基金的補助0.540.54?????
210醫療衛生與計劃生育支出11.4611.46?????
21012財政對基本醫療保險基金的補助11.4611.46?????
2101201財政對職工基本醫療保險基金的補助11.4611.46?????
211節能環保支出7.007.00?????
21104自然生態保護7.007.00?????
2110402農村環境保護7.007.00?????
221住房保障支出16.3216.32?????
22102住房改革支出16.3216.32?????
2210201住房公積金16.3216.32?????

支出決算表

????????公開03表
部門:??????金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
合計1,234.101,234.10????
201一般公共服務支出1,144.791,144.79????
20132組織事務1,144.791,144.79????
2013201行政運行1,144.791,144.79????
204公共安全支出0.600.60????
20402公安0.600.60????
2040211禁毒管理0.600.60????
208社會保障和就業支出53.9453.94????
20805行政事業單位離退休51.7651.76????
2080501歸口管理的行政單位離退休25.3425.34????
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出24.0924.09????
2080506機關事業單位職業年金繳費支出2.332.33????
20808撫恤1.251.25????
2080801死亡撫恤1.251.25????
20827財政對其他社會保險基金的補助0.920.92????
2082701財政對失業保險基金的補助0.100.10????
2082702財政對工傷保險基金的補助0.270.27????
2082703財政對生育保險基金的補助0.540.54????
210醫療衛生與計劃生育支出11.4611.46????
21012財政對基本醫療保險基金的補助11.4611.46????
2101201財政對職工基本醫療保險基金的補助11.4611.46????
211節能環保支出7.007.00????
21104自然生態保護7.007.00????
2110402農村環境保護7.007.00????
221住房保障支出16.3216.32????
22102住房改革支出16.3216.32????
2210201住房公積金16.3216.32????

財政撥款收入支出決算總表

???公開04表
部門:??金額單位:萬元
收入支出
項 目決算數項目(按功能分類)決算數
一、一般公共預算財政撥款1,234.10一、一般公共服務支出1,144.79
二、政府性基金預算財政撥款0.00二、外交支出0.00
??三、國防支出0.00
??四、公共安全支出0.60
??五、教育支出0.00
??六、科學技術支出0.00
??七、文化體育與傳媒支出0.00
??八、社會保障和就業支出53.94
??九、醫療衛生與計劃生育支出11.46
??十、節能環保支出7.00
??十一、城鄉社區支出0.00
??十二、農林水支出0.00
??十三、交通運輸支出0.00
??十四、資源勘探信息等支出0.00
??十五、商業服務業等支出0.00
??十六、金融支出0.00
??十七、援助其他地區支出0.00
??十八、國土海洋氣象等支出0.00
??十九、住房保障支出16.32
??二十、糧油物資儲備支出0.00
??二十一、其他支出0.00
??二十二、債務還本支出0.00
??二十三、債務付息支出0.00
本年收入合計1,234.10本年支出合計1,234.10
年初財政撥款結轉和結余0.00年末財政撥款結轉和結余0.00
一般公共預算財政撥款0.00??
政府性基金預算財政撥款0.00??
合計1,234.10合計1,234.10
????

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

??????????????公開05表
部門:????????????金額單位:萬元
科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余
項目支出結轉項目支出結余
?合計0.000.000.001,234.101,234.100.001,234.101,234.100.000.000.000.000.00
201一般公共服務支出0.000.000.001,144.791,144.790.001,144.791,144.790.000.000.000.000.00
20132組織事務0.000.000.001,144.791,144.790.001,144.791,144.790.000.000.000.000.00
2013201行政運行0.000.000.001,144.791,144.790.001,144.791,144.790.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.000.000.000.600.600.000.600.600.000.000.000.000.00
20402公安0.000.000.000.600.600.000.600.600.000.000.000.000.00
2040211禁毒管理0.000.000.000.600.600.000.600.600.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出0.000.000.0053.9453.940.0053.9453.940.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休0.000.000.0051.7651.760.0051.7651.760.000.000.000.000.00
2080501歸口管理的行政單位離退休0.000.000.0025.3425.340.0025.3425.340.000.000.000.000.00
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出0.000.000.0024.0924.090.0024.0924.090.000.000.000.000.00
2080506機關事業單位職業年金繳費支出0.000.000.002.332.330.002.332.330.000.000.000.000.00
20808撫恤0.000.000.001.251.250.001.251.250.000.000.000.000.00
2080801死亡撫恤0.000.000.001.251.250.001.251.250.000.000.000.000.00
20827財政對其他社會保險基金的補助0.000.000.000.920.920.000.920.920.000.000.000.000.00
2082701財政對失業保險基金的補助0.000.000.000.100.100.000.100.100.000.000.000.000.00
2082702財政對工傷保險基金的補助0.000.000.000.270.270.000.270.270.000.000.000.000.00
2082703財政對生育保險基金的補助0.000.000.000.540.540.000.540.540.000.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出0.000.000.0011.4611.460.0011.4611.460.000.000.000.000.00
21012財政對基本醫療保險基金的補助0.000.000.0011.4611.460.0011.4611.460.000.000.000.000.00
2101201財政對職工基本醫療保險基金的補助0.000.000.0011.4611.460.0011.4611.460.000.000.000.000.00
211節能環保支出0.000.000.007.007.000.007.007.000.000.000.000.000.00
21104自然生態保護0.000.000.007.007.000.007.007.000.000.000.000.000.00
2110402農村環境保護0.000.000.007.007.000.007.007.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0016.3216.320.0016.3216.320.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0016.3216.320.0016.3216.320.000.000.000.000.00
2210201住房公積金0.000.000.0016.3216.320.0016.3216.320.000.000.000.000.00

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         公開06表
部門:?????金額單位:萬元
科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數
301工資福利支出190.72302商品和服務支出865.18310資本性支出 
30101基本工資79.5930201辦公費412.9931001房屋建筑物購建 
30102津貼補貼48.7030202印刷費45.0031002辦公設備購置 
30103獎金6.6330203咨詢費0.0031003專用設備購置 
30106伙食補助費0.0030204手續費0.0031005基礎設施建設 
30107績效工資0.6830205水費0.0031006大型修繕 
30108機關事業單位基本養老保險費24.0930206電費0.0031007信息網絡及軟件購置更新 
30109職業年金繳費2.3330207郵電費3.5031008物資儲備 
30110職工基本醫療保險繳費11.4630208取暖費0.0031009土地補償 
30111公務員醫療補助繳費0.0030209物業管理費0.0031010安置補助 
30112其他社會保障繳費0.9230211差旅費12.0031011地上附著物和青苗補償 
30113住房公積金16.3230212因公出國(境)費用0.0031012拆遷補償 
30114醫療費0.0030213維修(護)費0.3231013公務用車購置 
30199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.4031019其他交通工具購置 
303對個人和家庭的補助178.1930215會議費0.7331021文物和陳列品購置 
30301離休費0.0030216培訓費385.0031022無形資產購置 
30302退休費25.3430217公務招待費1.9531099其他資本性支出 
30303退職(役)費0.0030218專用材料費0.00312對企業補助 
30304撫恤金1.2530224被裝購置費0.0031201資本金注入 
30305生活補助126.6030225專用燃料費0.0031203政府投資基金股權投資 
30306救濟費0.0030226勞務費0.0031204費用補貼 
30307醫療費補助0.0030227委托業務費0.0031205利息補貼 
30308助學金0.0030228工會經費3.3031299其他對企業補助 
30309獎勵金25.0030229福利費0.00313對社會保障基金補助 
30310個人農業生產補貼0.0030231公務用車運行維護費0.0031302對社會保險基金補助 
30399對其他個人和家庭的補助支出0.0030239其他交通費用0.0031303補充全國社會保障基金 
  ?30240稅金及附加費用0.00399其他支出 
  ?30299其他商品和服務支出0.0039906贈與 
  ?307債務利息及費用支出 39907國家賠償費用支出 
  ?30701國內債務付息 39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 
  ?30702國外債務付息 39999其他支出 
  ?30703國內債務發行費用    
 ?30704國外債務發行費用    
人員經費合計368.91公用經費合計865.18

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????公開07表
部門:??????金額單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
支出功能分類 科目編碼科目名稱(項目)小計基本支出項目支出
合計??????
????????
????????
????????
????????
????????
????????

中共臨泉縣委組織部無政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。

第三部分 中共臨泉縣委組織部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1234.1萬元、支出總計1234.1萬元。與2017年相比,收、支總計各減少384.5萬元,下降23%,主要原因:一是2018年大學生村官定崗之后工資不在組織部發放;二是工作經費降低。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1234.1萬元,其中:財政撥款收入1234.1萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1234.1萬元,其中:基本支出1234.1萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1234.1萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1234.1萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少384.5萬元,下降23%,主要原因:一是2018年大學生村官定崗之后工資不在組織部發放;二是工作經費降低。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1234.1萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增減少384.5萬元,下降23%。一是2018年大學生村官定崗之后工資不在組織部發放;二是工作經費降低。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1234.1萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少384.5萬元,下降23%。一是2018年大學生村官定崗之后工資不在組織部發放;二是工作經費降低。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1234.1萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1144.79萬元,占92%;公共安全(類)支出0.6萬元,占0.04%;;社會保障和就業(類)支出53.94萬元,占4.37%;醫療衛生和計劃生育(類)支出11.46萬元,占0.92%;節能環保(類)支出7萬元,占0.56%;住房保障(類)支出16.32萬元,占1.32%。

?

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13028.49萬元,支出決算為1234.1萬元,完成年初預算的9.47%。決算數小于預算數的主要原因:一是……;二是……。其中:基本支出1234.1萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為12749.48萬元,支出決算為1144.79萬元,完成年初預算的8.98%,決算數小于預算數的主要原因是項目預算不在組織部本級列支。

2.公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.6萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是2018年禁毒工作開展,給駐村禁毒人員發放補助金。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為50.30萬元,支出決算為25.34萬元,完成年初預算的50%,決算數小于預算數的主要原因是下半年離退休人員工資移交到社保。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),年初預算為42.24萬元,支出決算為24.09萬元,完成年初預算的57%,決算數小于預算數的主要原因是在崗人員減少。

3.社會保障和就業支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項),年初預算為1.25萬元,支出決算為1.25萬元,完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項),年初預算為0萬元,支出決算為0.1萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年初未做預算。

3.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對工傷保險基金的補助(項),年初預算為0.42萬元,支出決算為0.27萬元,完成年初預算的64%,決算數小于預算數的主要原因是人員情況變動,支出減少。。

3.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項),年初預算為0.84萬元,支出決算為0.54萬元,完成年初預算的64%,決算數小于預算數的主要原因是人員情況變動,支出減少。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項),年初預算為14.10萬元,支出決算為11.46萬元,完成年初預算的81.27%,決算數小于預算數的主要原因是人員情況變動,支出減少。

4.節能環保支出(類)自然生態保護(款) 農村環境保護(項),年初預算為0萬元,支出決算為7萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是2018年全面打贏藍天保衛戰,增加環境保護支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項),年初預算為27.65萬元,支出決算為16.32萬元,完成年初預算的59%,決算數大于預算數的主要原因是人員情況變動,支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1234.1萬元,其中人員經費368.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費865.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共臨泉縣委組織部無政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,中共臨泉縣委組織部機關運行經費支出865.18萬元,比2017年增加94.02萬元,增長12%,主要原因是下撥的選派干部辦公經費增加。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,中共臨泉縣委組織部政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,中共臨泉縣委組織部共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛數不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。從評價情況看,(概括表述項目績效情況,是否達到了預期績效目標)。

2.部門決算中項目績效自評結果

中共臨泉縣委組織部在2018年度部門決算中公開未開展項目績效自評。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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